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保山市委政法委2014年部门预算
保山长安网   发布时间:2014-04-29 16:35:38   稿源:本网   字体:
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第一部分  市委政法委2014年部门预算表

表一 2014年预算收支表

表二 2014年基本信息表

第二部门  市委政法委2014年部门预算情况说明

保山市委政法委

2014年预算收支表(表一)

单位:万元

   

   

 

 

 

预算数

 

预算数

 

一、财政拨款

596.46

一、基本支出

216.46

 

经费拨款

596.46

工资福利支出(在职人员工资)

131.75

 

执法办案补助

 

商品和服务支出

71.82

 

收费成本补偿

 

1、公务费

25.8

 

专项收入

 

2、业务费

45.9

 

 

 

3、退休公用经费

0.12

 

上年结转安排支出

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

12.89

 

 

 

1、离、退休费

12.8

 

 

 

2、独生子女费

0.09

 

 

 

二、项目支出

380

 

 

 

1、社会治安综合治理经费

380

 

本 年 收 入 合 计

596.46

本 年 支 出 合 计

596.46

 

 

 

保山市委政法委2014年基本信息表(表二)

单位:人、辆

单位名称

 

人数

编内实有

车辆数

 

实有人

数合计

财政全供养

财政全供养

 

小计

行政

参公管理

事业

工勤

其他

小计

离休

退休

提前退休

 

 

市政法委

30

30

28

 

1

22

 

13

 

13

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市委政法委2014年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,保山市政法委的收支均全部含在部门预算中。

一、部门基本情况
    编制2014年部门预算时,在编实有人数30人,其中:财政全供养在职30人,退休人员3人;在编实有车辆6辆。

保山市委政法委2014年人员构成情况

二、2014年部门预算收支情况
    2014年部门预算总收入596.46万元,全部为财政拨款。2014年部门预算总支出596.46万元,其中:基本支出216.46万元,项目支出380万元。

(一)基本支出情况
    2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出216.46万元。

1、工资福利支出131.75万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成;

核定标准:在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,妇女卫生费核定每人月均4元,回族津贴核定每人月均8元;

2、商品和服务支出71.82万元

其中:公务费25.8万元、业务费45.9万元、退休公用经费0.12万元;

核定标准:公务费核定每人年均2.39元,职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5%,退休公用经费核定退休人员每人年均0.04元;

3、个人和家庭补助支出12.89万元

其中:离、退休费12.8万元、独子费0.09万元;

核定标准:离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,独子费核定每人月均5元。

(二)项目支出情况
    1、社会治安综合治理经费380万元。

按照中共保山市委文件关于《中共保山市委  保山市人民政府就关于加强法治建设创建平安保山的实施意见(保发[201312号),经中共保山市委办公室召开会议进行专题研究决定,由市级财政安排的社会管理综治工作经费标准提高为人均2元,即市级财政每年安排500万元,相关综治维稳项目经费统一在500万元中统筹解决(其中120万元由财政分配给市委防范和处理邪教问题领导小组办公室及市委市政信访局两个单位),并建立正常增长机制。

 

编辑:邵维岑